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内部監査室 課長 / Internal Audit Manager

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内部監査室 課長 / Internal Audit Manager | 合同会社ユー・エス・ジェイ（USJ LLC）

ROLES &RESPONSIBILITIES

内部監査室課長として、当社の事業環境およびリスクプロファイルを踏まえたリスクベースの内部監査、アドバイザリー支援、リスクアセスメントをマネジメントする。独立性と客観性を確保しつつ、各部門およびグローバル親会社の監査・アシュアランス関係者と連携し、業務運営、財務報告、内部統制、コンプライアンスおよびガバナンスの改善に資する実効性の高い監査を推進する。

  1. 内部監査計画・リスクアセスメント
    　・当社の事業戦略、主要変化、過去の監査結果およびグローバル親会社の重点事項を踏まえた年次リスクアセスメントの実施
    　・リスクベースの年度内部監査計画、監査テーマ、対象範囲およびリソース計画の策定
    　・経営層および関係ステークホルダーへの計画説明、優先順位調整および進捗報告
    　・新たな事業・システム・規制・不正リスク等を踏まえた監査計画の機動的な見直し
  2. 内部監査の実施・品質管理
    　・業務、財務、内部統制、コンプライアンス、IT／システム関連領域等の監査の企画・実施・レビュー
    　・業務プロセスの理解、リスク・統制評価、インタビュー、データ分析、サンプリングおよび証憑検証
    　・監査調書、チェックリスト、証拠資料および監査結論の品質・整合性の確保
    　・監査結果を経営層および被監査部門へ明確かつ建設的に伝える監査報告書の作成・レビュー
  3. 改善提案・フォローアップ
    　・根本原因を踏まえた、実行可能で付加価値のある改善提案の策定
    　・被監査部門との合意形成、是正アクション、責任者および期限の明確化
    　・指摘事項および改善アクションの進捗モニタリング、完了確認および必要なエスカレーション
    　・重要な内部統制上の課題、未解決リスクおよび再発事項の経営層への報告
  4. グローバル親会社および外部監査との連携
    　・グローバル Audit & Assurance 親会社その他の関係監査チームとの監査計画、手法、資料および進捗の連携
    　・グループ監査、テーマ監査、再監査および各種レビューへの当社窓口対応
    　・外部監査、会計・内部統制関連プロジェクト等に対する監査視点での支援
    　・グループの監査方法論、標準様式およびベストプラクティスの当社への導入・定着
  5. アドバイザリー・プロジェクト支援
    　・新規システム、業務プロセス変更、重要プロジェクト等に対する独立したリスク・統制面の助言
    　・不正、重大インシデント、内部通報または経営要請に基づく調査・特別レビューの支援
    　・事業部門からの相談に対する、実務と統制のバランスを踏まえた助言
    　・監査の独立性を損なわない範囲での予防的な統制改善支援
  6. 監査業務の高度化
    　・監査規程、方法論、SOP、監査プログラムおよび報告様式の整備・更新
    　・ERP、BI、データ分析およびAIツールを活用した監査の効率化・高度化
    　・監査品質、指摘対応状況等のKPI管理と継続的改善
    　・監査資料・データの機密性、アクセス権および保存管理の確保
  7. チームマネジメント・組織連携
    　・内部監査メンバーの業務配分、レビュー、コーチング、育成および後継者計画
    　・経理、法務、セキュリティ、ITその他の監査対象・関係部門との信頼関係構築
    　・独立性、客観性、誠実性および建設的なチャレンジを重視する監査文化の醸成
    　・経営層、グローバル親会社および社内関係者との日本語・英語による効果的なコミュニケーション

このポジションの魅力

・当社の幅広い事業・業務プロセスをリスクベースで俯瞰し、経営層や各部門に対して付加価値のある改善提案を行うことができます。
・親会社のAudit & Assurance関係者と連携し、グローバルな監査方法論やベストプラクティスに触れることができます。
・監査実施に加え、リスクアセスメント、重要プロジェクトへの助言、データ分析を活用した監査高度化をリードできます。

REQUIREMENTS

【経験】
　・四大卒以上
　・内部監査、外部監査、内部統制、リスク管理または関連領域の実務経験 5年以上
　・監査の計画、実施、報告およびフォローアップを一貫して担当した経験
　・チームまたはプロジェクトのリード、メンバー指導・育成経験
あれば尚可：
　・事業会社、監査法人またはコンサルティングファームでの監査経験
　・テーマパーク、小売、サービス、ホスピタリティ等の事業理解
　・IT監査、データ分析、調査または不正対応の経験

【スキル/知識】
必須：
　・リスクベース監査、内部統制評価および監査報告に関する知識・実務能力
　・日本語での高い文書作成・コミュニケーション力
　・TOEIC 800点以上、またはグローバル親会社関係者と監査実務を遂行できる同等の英語力
　・Excel、PowerPoint等を用いた分析・報告スキル
あれば尚可：
　・CIA、CISA、USCPA、公認会計士等の資格
　・SOX、US GAAP、IT一般統制、サイバーセキュリティ等に関する知識
　・ERP、BI、SQL、データ分析またはAIツールの知識

【求める人物像】

　・何事にも誠実で前向きな方
　・明るい人柄で周囲と積極的にコミュニケーションが取れる方
　・チームメンバーのマネジメントおよび育成能力がある方
　・自ら課題を発見し、困難にも積極的に立ち向かえる方
　・スピード感をもって仕事を進めることができる方
　・常に『チームプレイヤー』としての目線を持ち、機能や組織を超えて協業ができる方
　・高いプレッシャー環境下における安定した業務遂行力がある方

選考プロセス

●書類選考、面接（2～3回）を実施します
●1次面接はオンラインで実施します

勤務時間

9：15～18：00（フレックス制）

休日/休暇

土日休み、祝日は年間の休日配置によって調整(年間休日120日)

職種 / 募集ポジション 内部監査室 課長 / Internal Audit Manager
雇用形態 正社員
給与
応相談
経験、年齢等を考慮の上、当社規定により決定。
■昇給：年1回
■賞与：年1回（業績連動賞与）
■交通費全額支給
■深夜勤務手当
■その他当社規定による諸手当あり
勤務地 
変更範囲：当社拠点全般
業務内容変更の範囲 
当社業務全般を担っていただく可能性がございます。
会社情報
会社名 合同会社ユー・エス・ジェイ（USJ LLC）
本社所在地 
大阪府大阪市此花区桜島2丁目1番33号
社長 
村山 卓
設立 
1994年
資本金 
50億円
事業内容 
テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」の運営・企画、および関連事業
従業員数 
15,724名（社員：3,657名、アルバイト：12,067名）
※2025年12月31日現在
休日・休暇/福利厚生 
【休日・休暇】
■年間休日120日（月平均10日）
■年次有給休暇（初年度15日、最大20日）
■産前・産後休暇、育児休業、介護休業など

【福利厚生】
■制服貸与
■社会保険完備（雇用、労災、健康、厚生年金）
■LTD制度（長期障害所得補償保険）
■確定拠出年金制度
■退職金制度
■テーマパーク無料招待券・割引チケット配布
■各種映画・コンサートチケット割引販売
■クルーカフェ
■各種教育サポート
■社内コミュニケーション（社内SNS、社内誌等）
■社内イベント多数
正規雇用の中途採用比率 
2023年：88%
2024年：75%
2025年：68%
※公表日：2025年12月31日
登録情報の有効期限 
※登録された情報の有効期限は、登録日から3年間です
※ご登録いただいた個人情報を、採用活動以外の目的に使用することはありません
プライバシーポリシー 
合同会社ユー・エス・ジェイ（USJ LLC）の個人情報の取り扱いについては、下記をご参照ください。
https://www.nbcunicareers.com/candidate-privacy-policy
Copyrights And Trademarks 
https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/copyright-notice
中途採用窓口 営業時間 
平日：9時30分～18時
※土日祝はクローズしています
受動喫煙対策 
当社ではこれまで施設内禁煙（分煙）を進めてきました。今後、さらなる健康経営推進策の一つとして、喫煙者だけでなく、非喫煙者を含めた従業員全員がより快適かつ健康でいきいきと過ごす事ができる職場環境の実現を目的として、2024年1月1日から喫煙所を廃止し、敷地内全面禁煙といたしました。今後も喫煙者の卒煙をサポートする活動を継続していきます。